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索 引 号: GZ000001/2018-07489 信息分類: 財政信息
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名  稱: 2017人社局決算彙總公開說明(補充公開)
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2017人社局決算彙總公開說明(補充公開)



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1、部門基本情況

2、部門決算單位購成

3、部門決算情況說民

4、機關行政運行費情況說明

5、政府采購支出情況說明

6、國有資産占用情況說明

7、部門整體支出績效

8、三公經費情況說明

9、對公開表格的情況說明

10、名詞解釋


、部門基本情況

1、部門職能

貫徹執行國家和省人力資源和社會保障法律法規和方針政策,研究起草人力資源和社會保障工作的地方性政策或規範性規定。擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃和年度計劃並組織實施和監督檢查。負責促進就業工作,統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系,負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡,貫徹執行機關、事業單位人員工資收入分配制度改革的相關政策,會同有關部門指導事業單位人事制度改革,組織實施事業單位人員管理政策,執行軍隊轉業幹部安置政策和安置計劃,貫徹落實部分企業軍隊轉業幹部解困和穩定正常,負責行政機關公務員、參照公務員法管理的事業單位工作人員和聘任制公務員綜合管理,貫徹落實公務員行爲規範、職業道德建設和能力建設政策以及公務員職位分類標准和管理辦法的實施細則,會同有關部門擬定農民工工作規劃,維護農民工合法權益,統籌實施勞動爭議、人事仲裁制度,執行基本醫療保險、工傷保險、生育保險支付標准、診療項目、用藥及服務設施範圍等管理辦法等,受理涉及人力資源和社會保障的信訪事項等

2、機構情況及增減變動原因

2017年機構獨立編制數11個,其中:行政機構1個,下設參公事業單位4個(社保局、就業局、監察支隊、仲裁員),事業單位6個(人才交流中心、托管中心、考試中心、信息中心、勞動能力鑒定中心、小額擔保貸款指導中心,);獨立核算機構3個(局機關、社保局、就業局),下設其他事業單位及監察支隊經費末獨立.

3、人員情況及增減變動原因

機構行政編制48人, 事业编制(含参公,不包含社保局和就業局)49人。局機關2017年調出3人,調入2人,退休1人,年末在職人數42人,退休職工29人;監察大隊調入1人,退休1人,年末在職職工人數9,退休人數2人;仲裁院調入1人,年末在職職工人數8人;人才中心調入2人,年末在職職工人數5人;托管中心調入2人,調出1人,年末在職職工人數8人;考试中心調入1人,年末在職職工人數5人;劳动能力鉴定中心年末在職職工人數4人;信息中心調入1人,年末在職職工人數4人;小贷中心無人员变动,年末在職職工人數3人。

社保局參公事業編制48人(其中:工勤编制3人),与2016年相比,無变化;年末在职人员46人,退休人员5人,与2014年末相比,在职人员增加2名,退休人员無变化。人员变动原因为:本年度军转干安置1人,調入人员6人,公务员招考錄用1人,調出1人。

就業局參公事業編制19人,其中:2个工勤编制。2017年調入4人,退休1人,年末在職人數17人,退休職工12人。

二、部門決算單位構成

青青草人力資源和社會保障局局部門決算包括局機關本級、社保局、就業局決算。

三、部門決算情況說明

1、收入支出結構分析

1)2017年總收入3950萬元,其中:撥入正常經費2819萬元,占總收入的71%,項目經費1131萬元,占總收入29%;總支出4002萬元,其中:基本支出2901萬元,占總支出的72%,項目支出1101萬元,占总支出的28%;按用途細分,工資褔利支出2046萬元,占总支出的51%,商品和服務支出1124萬元,占28%,對個人和家庭的補助824萬元,占20%,其他資本性支出8萬元,占總支出的1%.

2)本部門基本支出經費共計2901萬,其中人員支出2661萬元,占基本支出的92%,日常公用經費支出239萬元,占基本支出的8%。人员支出分为两块:2080101款核算局機關、社保局、仲裁院、考试中心、监察支队及离退休人员经费1571萬元,占基本支出的54%;2080199款核算就業局、人才交流中心、市直企业托管中心、劳动能力鉴定中心、信息中心、小贷中心、社保局统筹支出特困企业离休人员社保补助等经费886萬元,占基本支出的31%;住房公積金106萬元,占基本支出的3%;醫療、工傷保險費103萬,占基本支出的3%;2089901款特崗教師補助60萬元,占基本支出的2%;2080505款養老保險172萬元,占基本支出的6%;2130804款创业担保贷款贴息2萬元,占基本支出的1%。項目經費統一核算。

2、收入支出與預算對比分析

1)行政運行年初預算2416.88,正常增資追加402.12萬元,共撥入2819,決算支出數2901萬元,结余-82萬元,不足部分從上年結余中彌補;

(2)項目經費年初預算數785.63萬元,追加拨付315.37萬元,财政实际拨付1131萬,決算支出數1101萬元,收支结余30萬元,結余部分其他專項工作經費

3)差異原因分析。正常經費追加部分主要是2017年增人增資、晉級晉檔補發、机关養老保險及年度目标奖增加所至;項目經費追加主要是以收列支部分(各項考試考務費)年初預算230萬,實際撥付了430萬,追加200萬,結余分主要其他專項工作經費

3、收入支出與上年度對比分析

收入與上年度相比,本年基本收入撥入經費2819萬元,上年度为2525萬元,同比上年增長12%,本年基本支出2901萬元,上年基本支出2276萬元,同比增長21%,收支增長原因主要爲2017年增人增資、晉級晉檔補發、机关養老保險及年度目标奖增加所至;本年項目收入1131萬元,上年898元,同比增長20%,本年項目支出1101萬元,上年支出758萬元,同比增長31%,收支增長原因主要为本年度追加经费同比上升,同时有跨年度支出项目产生

4、年末收支結余情況分析

1)正常經費累計結余部分主要是2017年度職工困難補助經費。

2)项目经费結余部分主要是其他專項工作經費

5、資産負債情況分析

資産負債率爲10%,比上年下降4%,主要是資産和負債同比下降。行政事業性收費收入及時、足額繳納國庫,年終對往來款項進行過清理。

四、機關行政運行費情況說明

2017年中心機關運行經費決算支出239.3萬元,与上年基本持平。机关运行经费开支用于服务購買貨物的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、政府采購支出情況說明

政府采購情況。2017年度分批次采購辦公設備及辦公家具共計6.58萬元,均为自行采购。

六、國有資産占用情況說明

截止2017年12月31日,固定資産賬面價值5059835.8元,其中公車賬面價值2314267.67元,其中:老幹用車2輛、其他公務用車10輛。

、部門整體支出績效

2017年,本部門按照年初工作規劃,積極履職,強化管理,創新工作方式,不斷提高服務水平,較好地完成了市委市政府交辦的相關工作。在預算執行上嚴格遵守各項財經紀律,支出總額控制在預算總額以內。同時,本門預算“三公”经费总体控制较好,未超本年預算且在上年决算支出的基础下削减,积极响应政策号召,开源节流。资产管理方面,严格按照政府采购程序和有关规定进行采买,对取得的资产实物及时进行会计核算,并定期对财产物资进行盘点,切实做到账实相符。中心通过不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,进一步提升整体支出管理水平。

八、三公經費情況說明

2017“三公”經費共計支出17.52萬元,上年度为23.2萬元,同比下降24%,其中:因公出國(境)費用3.26萬元,公務用車運行維護費8.66萬元,,公務接待費5.59萬元。因公出國(境)費下降原因主要爲本年出國培訓費同比降,其中出國(境)組團數3個、出國(境)人數3人;公務運行維護費同比下降0.84萬元,降幅8.8%,下降原因主要爲公車改革後,厲行節約,減少公車派出;接待費同比減少2.91萬元,下降34%,厲行節約,公務接待量逐年下降,其中接待批次64次、接待人數747人次

、對公開表格的說明

(一)對“收入支出決算總表”的說明

2017年度收入決算總計4879.08萬元。其中:本年收入合計3950.08萬元,占总收入的80.96%;年初結轉和結余929萬元,占总收入的19.04%。

2017年度總支出4879.08萬元。其中:本年支出4001.74萬元,占总支出的82.02%;年末結轉和結余877.34萬元,占总支出的17.98%。

(二)對“收入決算表”的說明

本年收入合計3950.08萬元,其中:财政拨款收入3950.08萬元,占100%;無上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款。

(三)對“支出決算表”的說明

本年支出合計4001.74萬元,其中:基本支出2900.51萬元,占72.48%;項目支出1101.24萬元,占27.52%。無上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

(四)對“財政撥款收入支出決算總表”

2017年度財政撥款收入合計3950.08萬元,其中:一般公共預算财政拨款3884.80萬元,占总收入的98.35%,政府性基金預算财政拨款65.28萬元,占总收入的1.65%。

2017年度支出合計4001.74萬元,其中:一般公共預算财政拨款支出3950.14萬元,占总支出的98.71%,政府性基金預算财政拨款支出51.6萬元,占总支出的1.29%。

(五)對“一般公共預算财政拨款支出表”的说明

1.一般公共財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算财政拨款支出3590.14萬元,其中:基本支出2900.51萬元,占80.79%;項目支出1049.64萬元,占19.21%。

2.一般公共預算财政拨款支出决算结构情况

分單位說明:

局機關本級2017年度一般公共預算财政拨款支出2462.52萬元,其中:基本支出1515.44萬元,占61.54%;項目支出947.08萬元,占38.46%。分科目情況說明:

1)201科目(一般公共服务支出)支出866.73萬元,占总支出的35.20%,其中:

2011002款(一般行政管理事务)412.14萬元,占总支出的16.74%;

2011006款(军队专业干部安置)214.32萬元,占总支出的8.70%;

2011011款(公务员招考)39萬元,占总支出的1.58%;

2011099款(其他人力资源事务支出)201.28萬元,占总支出的8.17%。

2)206科目(科学技术研究)支出50萬元,占总支出的2.03%,主要为2060403款(产业技术研究与开发)50萬元。

3)208科目(社会保障和就业支出)支出1427.46萬元,占57.97%。其中:

2080101款(行政运行)986.66萬元,占总支出的40.07%;

2080102款(一般行政管理事务)25.73萬元,占总支出的1.04%;

2080107款(社会保险业务管理事务)1.71萬元,占总支出的0.07%;

2080112款(劳动人事争议调解仲裁)0.9萬元,占总支出的0.04%

2080199(其他人力資源和社會保障管理事務支出)309.35元,占總支出的12.56%;

2080505(机关事业单位基本養老保險缴费支出)102.31萬元,占总支出的4.15%;

2089901(其他社会保障和就业支出)0.8萬元,占总支出的0.03%。

4)210科目(医疗卫生与计划生育支出)56.94萬元,占总支出的2.31%。其中:

2101101款(行政单位医疗)45.41萬元,占总支出的1.84%;

2101102款(事业单位医疗)9.49萬元,占总支出的0.39%;

2101199款(其他行政事业单位医疗支出)2.04萬元,占总支出的0.08%;

5)221科目(住房保障支出)61.38萬元,占总支出的2.49%,均为2210201科目支出。

社保局2017年度一般公共預算财政拨款支出1142.95萬元,其中:基本支出1085.07萬元,占94.94%;項目支出57.89萬元,占5.06%。分科目情況說明:

1)208科目(社会保障和就业支出)支出1079.39萬元,占94.44%。其中:

2080101(行政运行)588.33萬元,占总支出的51.47%;

2080109(社会保险经办机构)57.89萬元,占总支出的5.06%;

2080199(其他人力资源和社会保障管理事务支出)320.88萬元,占总支出的28.07%;

2080505(机关事业单位基本養老保險缴费支出)52.29萬元,占总支出的4.58%;

2089901(其他社会保障和就业支出)60萬元,占总支出的5.25%。

2)210科目(医疗卫生与计划生育支出)32.58萬元,占总支出的2.85%。其中:

2101101(行政单位医疗)31.53萬元,占总支出的2.76%;

2101199(其他行政事业单位医疗支出)1.05萬元,占总支出的0.1%;

3)221科目(住房保障支出)30.98萬元,占总支出的2.71%,均为2210201科目支出。

就業局2017年一般公共預算财政拨款支出总计344.67萬元,其中:基本支出300萬元,占总支出的87.04%;項目支出44.67萬元,占总支出的12.96%。分科目說明:

1)208科目(社会保障和就业支出)支出318.63萬元,占总支出的92.44%,其中:

2080199款“其他人力资源和社会保障管理事务支出”288.48萬元,占总支出的83.70%;

2080505款“机关事业单位基本養老保險缴费支出”16.74萬元,占总支出的4.86%;

2080701款“就业创业服务补贴”3.41萬元,占总支出的0.99%;

2080799款“其他就业补助支出”10萬元,占总支出的2.90%。

2)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出13.97萬元,占总支出的4.05%,其中:

2101101款“行政单位医疗”13.64萬元,占总支出的3.96%;

2101199款“其他行政事业单位医疗支出”0.33萬元,占总支出的0.09%;

3)213科目(农林水支出)支出2萬元,占总支出的0.58%,即2130804款“小额担保贷款贴息”2萬元。

4)221科目(住房保障支出)支出10.07萬元,占总支出的2.92%,即2210201款“住房公积金”10.07萬元。

(六)對“一般公共預算财政拨款基本支出决算表”的说明

2017年度一般公共預算财政拨款基本支出2900.50萬元,其中:人员经费2661.20萬元,公用经费239.30萬元。

1.人員經費2900.50萬元,主要包括:

1)工資福利支出2045.77萬元。其中:基本工资511.39萬元、津贴补贴565.41萬元、奖金608.97萬元、其他社会保障缴费101.38萬元、伙食补助费49.43萬元、绩效工资20.05萬元、机关事业单位基本養老保險缴费139.69萬元、职业杲鸾煞34.79萬元、其他工资福利支出14.66萬元;

2)對個人和家庭的補助615.43萬元。其中:退休费110.44萬元、撫恤金0.69萬元、生活补助380.88萬元、医疗费0.72萬元、獎勵金1.26萬元、住房公积金113.7萬元、其他对个人和家庭的补助支出7.74萬元。

2.公用經費239.30萬元,主要包括:办公费2.66萬元、印刷费1.63萬元、手续费0.17萬元、水费1.31萬元、电费3.12萬元、邮电费16.94萬元、差旅费7.31萬元、因公出国(境)费0.94萬元、维修(护)费1.37萬元、租赁费1.08萬元、会议费0.3萬元、培訓費1.85萬元、公务接待费1.21萬元、劳务费25.57萬元、委托业务费4.34萬元、工会经费16.41萬元、福利费32.29萬元、公務用車運行維護費2.14萬元、其他交通费用101.12萬元、其他商品和服务支出15.69萬元、办公设备购置1.85萬元。

(七)對“一般公共預算财政拨款‘三公’经费支出决算表”的说明

2017“三公”經費共計支出17.52萬元,上年度为23.2萬元,同比下降24%,其中:因公出國(境)費用3.26萬元,公務用車運行維護費8.66萬元,,公務接待費5.59萬元。因公出國(境)費下降原因主要爲本年出國培訓費同比降;公務運行維護費同比下降0.84萬元,降幅8.8%,下降原因主要爲公車改革後,厲行節約,減少公車派出;接待費同比減少2.91萬元,下降34%,厲行節約,公務接待量逐年下降

(八)對“政府性基金預算财政拨款收入支出决算表”的说明

政府性基金預算财政拨款收入51.6萬元,占总支出的2.10%,均为2120803款城乡社区支出-城市建设支出。

、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出預算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度預算安排、因客观条件发生变化無法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共預算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培訓費等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



2017年決算公開表樣.xls



青青草人力資源和社會保障局

                                        2018年7月25日

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